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我司有台旧空调固定资产净值21万，以4万元的价值以旧换新购买新空调万，新空调100万，实际支付96万，买方分录怎么做账，卖方开票是100万开票还是96万开票
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您好，卖方开票100万元，您开票4万元
2023 12/06 15:08
84785022 
2023 12/06 15:15
如果我这不开票呢
84785022
2023 12/06 15:17
可以直接做 借固定资产 88.5进项税额11.5 贷 应付账款 96 固定资产清理3.54 销项税 0.46
小林老师 
2023 12/06 15:24
那对方就无票支出4万元
小林老师
2023 12/06 15:24
您好，您的处理不合理
84785022
2023 12/06 15:27
如果不开票那分录怎么做呢
小林老师
2023 12/06 15:47
借固定资产100贷银行存款96固定资产清理4/1.13应交税费应交增值税
84785022
2023 12/06 16:01
老师 你的分录不就和我一样吗 我这只是卖空调方开票 我司不开处置的发票，但是处置那4万销项税还是要交的
小林老师
2023 12/06 16:03
是的，无论是否开票，正确操作都需要申报
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