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老师 麻烦问下 公司2022年汇算清缴表中 当年可结转以后年度弥补的亏损额 是100万 ，我在10月份季报所得税时候利润总额是负数的，那还用填第九行 弥补以前年度亏损吗 这个数还用在这填写吗 谢谢老师
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不需要填写
你负数没法弥补亏损。
2023 12/06 15:39
84785032 
2023 12/06 15:41
郭老师 您好 那如果我12月份本年累积有利润 就要填写这行了是吧？数据来源于2022年汇缴时候可结转以后年度弥补的亏损额 是这样吗老师
郭老师 
2023 12/06 15:43
你好是的，是这么做的。
84785032
2023 12/06 15:45
谢谢老师，那减去以前年度亏损 得出实际利润额 是负数 比如-50万，那做2023年汇缴的时候，弥补亏损的这张表中 本年度 当年境内所得额是不是还填利润表中本年累积的金额 而不是填季报时候弥补后的这-50万？
郭老师
2023 12/06 15:45
利润是多少？你可以弥补多少？前提是你的利亏损大于利润。
84785032
2023 12/06 15:49
老师 12月本年累积利润是40万 2022年汇缴可以弥补以前是100万 那1月份季报实际利润就是-60万？ 2024年做2023年汇缴时候 弥补亏损那张表中 本年度 境内所得额 是不是还是填40万？使用境内所得弥补填写40万？是这样吗 谢谢了
郭老师
2023 12/06 15:50
你的弥补亏损还剩60万，你不能说你的利润是60万。
郭老师
2023 12/06 15:50
因为你的利润是40万，你弥补亏损金额这里只能填写40万。
84785032
2023 12/06 15:57
哦哦，只能填写40万，那实际利润就是0了12月季报就不用交税了，等于亏损多少弥补多少，实际利润0就可以了？
84785032
2023 12/06 15:59
那弥补过这40万在汇算清缴里怎么体现呢，当年所得额40万，使用境内所得弥补再加40万？是这样吗老师
郭老师
2023 12/06 16:01
是的，对的，是这么做的。
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