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老师我收到一张这样的发票，我们劳务费不能抵扣，要进项转出，这个完整分录怎么做
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你好，这个当时你们抵扣的时候怎么做的？能发给我一下看看吗？
2023 12/06 17:15
84785016 
2023 12/06 17:16
还没抵扣呢，只做过一笔付款时候的分录，借预付账款贷银行存款
东老师 
2023 12/06 17:16
意思是你们没有抵扣，对吗？也不是涉及转出呀
84785016
2023 12/06 17:17
现在我收到这张发票了，完整分录怎么做，不太会了
东老师
2023 12/06 17:18
你要是说没有抵扣的话，是这么多账呢借成本费用 贷银行存款
东老师
2023 12/06 17:18
所以这个主要看你这个抵扣过进项税额没有
84785016
2023 12/06 17:18
因为我们劳务是简易计税的，不能抵扣。所以我收到这张专票不是要加价分离吗
东老师
2023 12/06 17:19
对，不用不抵税的话就不用加税分离的
84785016
2023 12/06 17:25
直接当普票全额入账吗
东老师
2023 12/06 17:26
对，直接当做普票入账就行
84785016
2023 12/06 17:31
那这张发票勾选认证的时候怎么办？
东老师
2023 12/06 17:37
勾选认证的话就是做进项税额转出
84785016
2023 12/06 17:39
如果我不按照普票做分录，按照专票做分录，再进项转出不行吗？
东老师
2023 12/06 17:41
也可以呀，你可以先认证了，然后再做转出
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