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2022年应收账款回款后未冲账，银行存款也对不上，那么现在用与对方公司的对账函作为原始凭证可以调账吗，怎么调账分录怎么写
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您好，查清了是我们做错的话，与对方公司的对账函作为原始凭证可以调账的
银行和应收对不上的金额一样的话，就是把应收余额调成跟 对账函 一样的余额
2023 12/06 17:31
84785022 
2023 12/06 22:18
可是现在调账-分录：借：银行存款，贷：应收账款@，关键是之前银行存款也不对着，后来直接按对的调银行存款的账，调的和后来的一致了，现在只要按@调账，那么银行存款账是不是又对不上了，怎么做分录
廖君老师 
2023 12/06 22:22
您好，有对方的对账函，调整应收账款@，不平的用 其他应付款-老板来调平，这账一路错，银行都错，只能这么调了，反正公司和老板个人还有往来没清的，不用这个科目做到营业外支出，但年度汇缴需要纳税调增的
84785022
2023 12/07 01:11
你的意思是调账时借方要么是其他应付款-老板、要么是营业外支出？贷方是应收账款
廖君老师
2023 12/07 05:24
您好，是的，这个银行存款已经调整过了，用不了银行
84785022
2023 12/07 08:14
如果是2019年的这样的账，现在怎么调，用不了银行存款，也不涉及以前年度损益
廖君老师
2023 12/07 08:15
您好，银行和损益不涉及，就在2023年调嘛，这又不影响利润
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