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今年的预扣预缴所得税了，但是年末了，亏损了，得退企业所得税预扣预缴的费用吧，退退预扣预缴的企业所得税的时候，企业需要提供什么材料呢？
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你好，你申报了应补税款是一个负数，然后去电子税务局，我要办税，里面有一个一般退抵税管理，在这里面申请就可以的，需要你完税证明。
2023 12/06 17:39
84784953 
2023 12/06 17:42
用记账软件记账，我想问一下会不会有一种可能会计的水平有有限？所以前一年的利润他直接放到本年利润里头了，也没有提取法定盈余公积什么的，这样导致的第二年利润是上一年的呀，我想问的是，前一年利润高，会计处理上就那会计软件上没处理好，第二年，企业所得税预扣预缴的可能性有吗？
84784953
2023 12/06 17:42
我需要怎么去验证这些个事情呢？
郭老师 
2023 12/06 17:45
你好，你看一下它是盈利的吗？如果是的话，盈利的需要计提盈余公积
然后剩下的可以分红。
郭老师
2023 12/06 17:45
看下本年利润的余额，当时没有结转的时候，方向在哪里，贷方的就是盈利。
84784953
2023 12/06 17:58
去年肯定是盈利的
郭老师
2023 12/06 18:00
那就需要计提了，补上就可以了
84784953
2023 12/06 18:58
这个会计分录怎么写呀？是大企业会计准则，不是小企业
郭老师
2023 12/06 19:07
借利润分配盈余公积
贷盈余公积
介
借利润分配未分配利润
贷利润分配盈余公积
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