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问题已解决
老师好，想跟您请教下收房租做账的事，我们按季度报税，之前说的半年收一次房租，比如下半年一次性收了，在3季度确认一半收入，按全额报增值税，现在4季度，再确认另一半收入，对吧？那我4季度都确认这另一半收入了，填增值税单子，收入里面含着这另一半收入，系统自动就算增值税了呀，这种怎么解决呢？
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您好，3季度全额报增值税时收入也全报了呀，4季度不用再申报收入了，只是我们会计上收入是分2个季度，报税是一起报了
2023 12/06 19:49
84784952 
2023 12/06 20:41
老师，3季度做账是做的预收4季度的，3季度收入报了收入的一半
廖君老师 
2023 12/06 20:48
您好，不可能呀，收入只申报一半，这个增值税是申报不了全额的呀，收入和增值税不匹配是保存申报不了的呀
84784952
2023 12/07 11:20
那我3几度申报搞错了，我们3季度没达到上税标准，3季度没缴增值税，我就不知道4季度怎么报了，3季度报了房租收入的一半，总收入没达到上税标准，增值税就是0，我以为您之前说的增值税一次性报，是收入报一半，增值税报全部
廖君老师
2023 12/07 11:22
您好，收入和增值税是匹配的，那我们3季度没有报错，4季度再申报一半就可以了
84784952
2023 12/07 11:31
我查了3季度报税时填的是房租的总收入，只是做账做了一半在3季度，这样我4季度报税，另一半收入就不用报进去了对吧？
廖君老师
2023 12/07 11:32
您好，对对，4季度不申报了，年度申报增值税收入和账上一样就可以
84784952
2023 12/07 11:43
好呢好呢，我生怕搞错了得更正申报，很麻烦，那就是以后预收房租的，在收款当月/季报税时，就把所有收入和增值税一起报，做账就做当月/季收入就行（一半），对吗
廖君老师
2023 12/07 11:44
您好，是的是的，就是这么操作的哦，注意我们不要跨年哈
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