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跨区域涉税预缴申报表该如何填写？ 1.本期申报和上期申报该怎么选？如图一所示 2.销售额是填写开票金额吗？扣除是金额是指哪些？如图二所示
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您好
请问应该是本期的预缴还是上期的预缴？
销售额是填写开票金额
扣除金额是指分包出去的金额
2023 12/06 20:29
84784960 
2023 12/06 20:32
我就是想知道什么是本期，什么是上期，我才能区别本期还是上期
bamboo老师 
2023 12/06 20:36
本期就是现在预缴
上期就是以前开具了发票 没有预缴 现在用上期的表格预缴
84784960
2023 12/06 20:38
不是要先开了发票才能填这个表进行申报吗？我在线上问过当地的税务局人员，他们叫我先开了发票再填这个表申报
84784960
2023 12/06 20:39
发票是11月份开出的
bamboo老师
2023 12/06 20:41
不是的 应该是先预缴 然后再开具发票的
我这边是这样的
可能会有地区差异
正常当月内是可以先开具发票 后填预缴申报表
跨月的话 一般是先预缴后开具发票
84784960
2023 12/06 20:42
那我现在怎么填？白天税务局上班我又没有时间，要不然我直接问他们了
bamboo老师
2023 12/06 20:43
您白天上班不方便打电话咨询么
填上期的开票金额
还要上传总包的合同
有分包扣除么？
84784960
2023 12/06 20:48
明天抽个时间咨询一下吧，合同在附列资料那里上传吧？没有分包扣除，劳务公司
bamboo老师
2023 12/06 20:57
是的 合同在附列资料那里上传
那就上传劳务合同就好了
我这是江浙沪的 申报界面跟您的有区别 但是分包扣除跟销售额应该是都一样的
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