00:10:00
问题已解决
老师您好，10月做账时多扣了一位员工一分钱的属于社保个人部分工资，现在发现这个问题想补回来但是这名员工已经在11月正式休产假了不发放工资只购买社保（公司承担），我还怎么做才能把这一分钱调平呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，同学
这个金额很小，一分钱直接调整费用
2023 12/06 21:23
84785009 
2023 12/06 21:37
老师怎么做成费用呢呢？想了半天不知道该怎么做更合适，余额表应付职工薪酬贷方多了一分钱，我直接把这多扣的一分钱计入营业外支出呢做成借：应付职工薪酬工资 贷营业外收入还是本月少计提一分钱，这名员工社保公司承担缴纳申报个税时为社保公积金总和
冉老师 
2023 12/06 21:42
因为是员工支出产生的
冉老师
2023 12/06 21:42
可以直接调整费用，也可以直接调整营业外收支
84785009
2023 12/06 21:45
调整费用怎么调呢老师
冉老师
2023 12/06 21:50
差额调整到管理费用工资
借应付职工薪酬工资
贷管理费用工资
84785009
2023 12/06 22:26
老师这样不是相当于将之前计提的管理费用工资调回一分钱了吗，这样和个税申报系统以及实际工资就不符合了
冉老师
2023 12/06 22:28
如果有担心的话，可以直接计入营业外支出
因为一分钱是尾差所致
84785009
2023 12/06 22:30
老师为什么是支出呢不是少付了一分钱嘛
冉老师
2023 12/06 22:38
借应付职工薪酬工资
贷营业外收入
按照这个分录，同学
84785009
2023 12/06 22:39
好的谢谢老师
冉老师
2023 12/06 22:41
不客气。同学，早点休息，有问题可以随时问老师
阅读 433
描述你的问题，直接向老师提问
675
意见反馈
