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老师。我接手一家2016年的账，有笔税金扣除数，但是上月未计提，我也无法改上月的，因为是别人代账的，这月分录我该怎么做
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你好在这个月补
税金扣除数是啥业务
2023 12/06 21:35
84784969 
2023 12/06 21:38
就是不知扣的什么明细，回单上也没有注明，我这月如果借记税金及附加，贷记银行存款的话，最后结转税金及附加数字就变大了，能这样做吗？
郭老师 
2023 12/06 21:45
去看一下原始凭证具体的是哪一个税款不就行了。
郭老师
2023 12/06 21:45
是印花税的，这个是正确的，不用计提。
84784969
2023 12/06 22:05
要是查到我就没这么困扰了，这家账无法查了，老板收钱让做平，叫会计随便做，老师如果是您，会怎么做
郭老师
2023 12/06 22:08
他做账务处理的时候我没有原始凭证吗？对账单里面还有没有了？
84784969
2023 12/06 22:11
就是会计也没有，已经六七年了，所以无从问，只有银行回单，回单上没有明细，只显示国家金库扣款
郭老师
2023 12/06 22:15
申报表呢
还有电子税务局你找完税证明
交了税款美计提
直接做了支付就别管他了
这个不重要了吧
你修改和不修改结果都一样
84784969
2023 12/06 22:36
直接做借税金及附加贷银行存款，是吗老师
郭老师
2023 12/06 22:41
是的
你查不到就别管了
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