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问题已解决
老师，预付明年房租费可以用预付帐款科目吗？现在付明年租金100万，分录借：预付账款100万，贷：银行存款100万。
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你好，同学，可以的
借预付账款
贷银行存款
2023 12/06 22:48
84784951 
2023 12/06 22:54
明年1月开始计提费用，分录借：管理费用，贷：预付账款。是这样吗？
冉老师 
2023 12/06 22:55
是这样的
明年1月开始计提费用，分录借：管理费用，贷：预付账款。
84784951
2023 12/06 23:05
今年1到9月份全是股东们自己掏腰包拿的房租费每个月租金5万，每个月计提房租费分录是借：管理费用5万，贷：其他应付款5万（股东）。现在是不是该调整分录，借：其他应付款（股东）45万，贷：其他应付款（房东）45万，股东付款时，借：其他应付款（房东）45万，贷：其他应付款（股东）45万。不然体现不了与房东的凭证
冉老师
2023 12/07 07:43
是该调整分录，
借：其他应付款（股东）45万，
贷：其他应付款（房东）45万
冉老师
2023 12/07 07:46
你们可以按照老师写的下面分录做账
计提费用
借管理费用租金
贷其他应付款房东
股东代为支付
借其他应付款房东
贷其他应付款股东
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