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小规模纳税人季度30万免增值税,指不含税销售收入30万还是开票总金额30万?

84784957| 提问时间:2023 12/07 07:02
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,是不含税销售收入30万,另外注意只有普票是免税的哦
2023 12/07 07:09
84784957
2023 12/07 07:41
接手小规模纳税人账务,前期一年半时间只按开票数据报税,没有凭证和账簿,报表也不对,现在接账中间时间段需要补吗,还是按接手时间处理账,前期再慢慢更正。现在12月份需要交所得税,前半年没有财务资料怎么处理好?
廖君老师
2023 12/07 07:45
早上好,这1个月要加紧补凭证哦,在2024.1.15前把完整的报表做出来报税就可以的,还有1个月时间,来得及的
84784957
2023 12/07 07:52
如果银行流水有总额超过30万未开票收入,可以挪出一部分做预收账款暂不确认收入享受免税,以后月度再确认未开票收入,可以吗?
廖君老师
2023 12/07 07:59
您好,工作中我们也这么操作的嘛,超出一点点就这样来入账,但如果真的超出很多,这个操作也是有风险的
84784957
2023 12/07 08:08
小规模纳税人的员工只有1个法人,也不发工资,法人在其他公司有收入报个税,小规模纳税人的这个个税可以一直零申报吗?
廖君老师
2023 12/07 08:10
您好,可以的,不过今年个税0申报超过3个月一直的提示,我也不理会他,只管申报
84784957
2023 12/07 08:38
好的 谢谢老师
廖君老师
2023 12/07 08:42
 亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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