00:10:00
问题已解决
您好老师，待抵扣进项税额，在网上勾选平台勾选了还是没勾？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
这个是没有勾选的，但是他用错了，这个科目应该是应交税费待认证
2023 12/07 09:37
84785029 
2023 12/07 09:40
应交税费待认证的发票，今年开具的，以后还能勾选吗？跨年可以吗？
郭老师 
2023 12/07 09:40
可以的，可以的，没有时间限制。
84785029
2023 12/07 09:44
老师，我这个月给勾选了，可以留底吗？如果留底有问题吗？公司不常有业务，下次什么时候有业务还不知道
郭老师
2023 12/07 09:45
最好不要有留底。因为现在有留底退税的政策，税务局那边有些要求严格的，他不让有留底，要么退，要么自己处理。
84785029
2023 12/07 09:48
那我有进项的发票进来，怎么处理？一直放在应交税费待认证里，等有销项那月再勾选吗？
郭老师
2023 12/07 09:48
对的，是的，不勾选，需要抵扣的时候，底裤多少勾选多少。
84785029
2023 12/07 09:56
已经勾选了，要是撤销，系统上是不是能看出我勾选了，又撤销了，这会不会有问题？
郭老师
2023 12/07 09:58
没有问题，没有问题，没有问题。
84785029
2023 12/07 10:18
老师，如果能撤销勾选，应交税费待认证是不是这样做分录，借：管理费用，借应交税费待认证，贷：现金，然后抵扣那月，借：应交税费进项税额，贷：应交税费待认证，对吗？
郭老师
2023 12/07 10:19
对的，是的，是这么做的。
阅读 408
描述你的问题，直接向老师提问
772
意见反馈
