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之前的会计记错了账，导致教育费附加余额是1.94 地方教育费附加是-1.94 如何给他冲平冲到余额是0
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地方教育附加补计提
教育费附加冲减
2023 12/07 09:46
84784994 
2023 12/07 09:47
分录应该怎么写呢
84784994
2023 12/07 09:47
她俩余额都是0
朴老师 
2023 12/07 09:51
同学你好
你这是贷方余额吗
借税金及附加
贷应交税费地方教育费附加
借税金及附加负数
贷应交税费教育费附加
84784994
2023 12/07 09:53
是的贷方余额
朴老师
2023 12/07 09:58
就是上面的分录哦借税金及附加负数
贷应交税费教育费附加负数
84784994
2023 12/07 10:00
还有一个事老师就是未交增值税余额是368.14，这个也是不对的，怎么把他做平，余额怎么变成0
朴老师
2023 12/07 10:03
是为啥不对呢
你得知道原因
不然我没法给你写分录
这个不能乱做
84784994
2023 12/07 10:09
老师是他3月份做了一个这个然后后面就一直有这个余额，根本就不欠税都交了的
84784994
2023 12/07 10:10
这是明细呢你看看
朴老师
2023 12/07 10:19
你自己核对一下看看明细
是不是做错了
84784994
2023 12/07 10:23
这个明细我看了，就是自从结转了以后就老是有这个余额
84784994
2023 12/07 10:23
他这个分录对吗
84784994
2023 12/07 10:23
这个是之前代账的做的账我是从10月份接过来的
朴老师
2023 12/07 10:29
这个没法结转
找不出原因不能随便乱做
84784994
2023 12/07 10:30
我是说他结转的是不是不对啊
那个分录
84784994
2023 12/07 10:31
他是不是结转错了，根本没有未交增值税
朴老师
2023 12/07 10:34
你核对一下结转的金额看看
84784994
2023 12/07 10:35
我就不知道他为什么要结转然后结转后就是这个余额
朴老师
2023 12/07 10:41
这个可能他做错了
84784994
2023 12/07 10:43
我就是想给他纠正过来，老师这个分录怎么做呢
朴老师
2023 12/07 10:49
多结转的冲减了
只能这样
84784994
2023 12/07 10:51
分录怎么写呢老师
朴老师
2023 12/07 10:58
得知道原来的分录咋写的
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