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问题已解决
老师，如果这月不需要交税，税务局又非要我们交点税，进项票又不能拆分抵扣，直接在主表31栏本期缴纳欠缴税额里填写可以吗？
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你好，你这个月交的，下一个月申报的时候才能填写。
2023 12/07 10:05
84784969 
2023 12/07 10:06
只要这月交税了，下月填写也可以，这样操作有问题吗？
郭老师 
2023 12/07 10:06
你看下他给你开的完税证明，所属期是不是12月份。是12月份没有问题啊。
84784969
2023 12/07 10:09
要在11月份交税，完税凭证所属期应该也是11月份吧
郭老师
2023 12/07 10:10
这个不一定，大部分是当月缴纳，当月的话是的。
84784969
2023 12/07 10:12
主要是这样操作违规吗？如果不这样操作有没有其它的处理方法
郭老师
2023 12/07 10:12
不违规的，这个不属于违规。
84784969
2023 12/07 10:13
好的，谢谢老师
郭老师
2023 12/07 10:14
不用客气，工作愉快。
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