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问题已解决
老师，应交税费 -应交增值税-进项税额期末借方余额代表是为抵扣的金额嘛
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你哈！是的。还没有认证抵扣的
2023 12/07 10:24
84784991 
2023 12/07 10:25
等认证的时候怎么去做分录
宋生老师 
2023 12/07 10:28
您好！上面说的不对，是已经认证，尚未抵扣的部分，计入这个借方
84784991
2023 12/07 10:32
他没有认证，但是数放在了这个科目借方，实际认证的时候怎么做分录
宋生老师
2023 12/07 10:35
您好！实际认证的时候已经没得做了。除非他红字冲减，然后更正。
84784991
2023 12/07 11:02
麻烦老师写一些更正的分录 及冲红的分录
84784991
2023 12/07 11:07
他期末的余额表是这样子的 应交税费应该怎么去做 实际
宋生老师
2023 12/07 11:07
你好！具体的分录，要看他之前怎么做的。借贷方都要有才能确定
84784991
2023 12/07 11:31
这个就是原来的分录
宋生老师
2023 12/07 11:35
你好！借固定资产 进项税 贷银行存款。金额写负数。先冲减这个
然后借固定资产，应交税费-应交增值税-待认证进项税 贷银行存款
然后再，确认进项，借应交税费-应交增值税-进项税 贷应交税费-应交增值税-待认证进项税
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