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问题已解决
老师你好，我们有一个供应商现在是异常户，税务局找不到他们，现在联系我们公司需要将当时认证的这一笔发票做进项税额转出，这个具体怎么做
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 申报表怎么填写的
2023 12/07 10:33
84784979 
2023 12/07 10:34
我们提供相关的证据证明业务的真实性，还需要调整成本费用吗
84784979
2023 12/07 10:36
如果不调整成本怎么做分录
84784979
2023 12/07 10:38
都不用调整成本了借方写什么科目
84784979
2023 12/07 10:40
这个进项税额转出还能用其他的进项发票抵扣这一部分吗
84784979
2023 12/07 10:42
那就下个月在做调整
84784979
2023 12/07 10:43
企业所得税如果调整需要去大厅补缴这一部分的税款吗
84784979
2023 12/07 10:45
好的谢谢
84784979
2023 12/07 10:48
还有个问题，支付京东的返利发票直接做到销售费用吧
84784979
2023 12/07 10:49
是的，京东那边都是直接每个月从账单中扣除，然后在给我们开发票
东老师 
2023 12/07 10:31
借，成本费用贷，应交税费，应交增值税进项税额转出
东老师
2023 12/07 10:35
如果能够证实真实性的话，成本是不用调整的
东老师
2023 12/07 10:36
就在附表二进项税额转出里面填写就可以
东老师
2023 12/07 10:37
就是按照我上面发给的您这么做就可以
东老师
2023 12/07 10:39
借方就是把之前的进项税额转到成本费用吗？
东老师
2023 12/07 10:40
如果还没有报税的话是可以的
东老师
2023 12/07 10:43
对，这个是需要去打听操作的
东老师
2023 12/07 10:45
不客气，帮忙给个五星号多谢多谢
东老师
2023 12/07 10:48
对，这个是你们对外支付的，对吧？
东老师
2023 12/07 10:50
没问题，可以进入到销售费用里面
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