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请问这个分录应该结转吗，自从代账的结转完后未交增值税就一直有余额，到底对不对呢，我们不欠税的，
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您好，这个分录不准确的
2023 12/07 10:51
84784994 
2023 12/07 10:52
明明没有未交增值税的却一直有这个余额，老师麻烦发我一下怎么做这个调整的分录呢
小林老师 
2023 12/07 10:52
您好，期末将应交税费-应交增值税余额合计0，全部转入应交税费-未交增值税
84784994
2023 12/07 10:53
我就想冲这个结转的这个分录
小林老师
2023 12/07 11:19
是红字冲回这个分录？
84784994
2023 12/07 11:20
是的，呢我想把他冲正确了
小林老师
2023 12/07 11:23
那就红字冲回分录吧，借应交税费-应交增值税（转出未交增值税），贷应交税费-未交增值税
84784994
2023 12/07 11:24
这样不是又做了一遍呢了不对吧
小林老师
2023 12/07 11:33
为什么又做一遍？这个是正确分录
84784994
2023 12/07 11:34
本来未交增值税有368 这样做不就又做一遍
小林老师
2023 12/07 11:37
把应交税费应交增值税合计零，全部结转应交税费未交增值税了
84784994
2023 12/07 11:38
不懂你说的啥
小林老师
2023 12/07 11:40
未交增值税有余额是正确的，
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