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老师，收到一张支付的流水，摘要写的是劳务费，但是对方没有开发票，怎么操作
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没有收到对方的开票，那就相当于预付账款
2023 12/07 13:05
夏春燕老师 
2023 12/07 13:06
先挂账，，等到后期收到发票的时候再冲掉
84784952 
2023 12/07 17:01
对方是个人没有发票
夏春燕老师
2023 12/07 17:02
那无票费用支出做账，所得税税前不允许扣除
84784952
2023 12/07 17:03
6月计提的公积金多计提了，2个人公司加个人一起724，之前的人多计提了362，个税申报部分也错了，需要更正个税申报嘛
84784952
2023 12/07 17:04
做借管理费用，劳务费，贷银行，个税需要申报嘛
夏春燕老师
2023 12/07 17:05
需要申报个税，之前的个税错了需要更正
84784952
2023 12/07 17:57
那不是全部都要更正嘛
夏春燕老师
2023 12/07 18:03
是的，如果之前的错误了，要逐月更正。
84784952
2023 12/07 20:10
员工的打车发票可以做成本嘛
84784952
2023 12/07 20:10
就是计提多了必须都要更正个税嘛
夏春燕老师
2023 12/07 20:45
打车的发票可以正常作为费用扣
夏春燕老师
2023 12/07 20:46
那你个税申报时按多计提的工资去申报吗？多申报就要更正
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