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问题已解决
老师，你好！我们是建筑公司，用农民工专户发放工资，是不是，工资表，发票，合同都要？
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是的，建筑公司使用农民工专户发放工资时，通常需要提供上述文件。这些文件用于确保工资能够准确、及时地发放到农民工手中，并证明建筑公司已经履行了支付工资的义务。
2023 12/07 14:19
84785043 
2023 12/07 14:20
那现在只有付款明细和工资表，发票没有，这个怎么办？
朴老师 
2023 12/07 14:24
同学你好
没有发票不可以
得有发票哦
84785043
2023 12/07 15:02
那农民工工资专户金额少了，发票后期才给开，这个怎么办？
84785043
2023 12/07 15:02
如何做账？
朴老师
2023 12/07 15:05
同学你好
计入成本就可以了
84785043
2023 12/07 15:07
如何做账？后期发票开了，又如何做账？
84785043
2023 12/07 15:10
老师，现在是有工资表，也有付款明细，就是么有发票，发票后期开，现在我该如何入账？收到发票之后又该如何入账？
朴老师
2023 12/07 15:10
计入成本开发票附在分录后面
84785043
2023 12/07 15:11
你的意思是，后期发票开过来粘在分录后面？
84785043
2023 12/07 15:12
主要是发票是年后才给开？年前发的工资
朴老师
2023 12/07 15:15
对的
是这个意思哦
84785043
2023 12/07 15:16
不分年前年后吗？
年前做得帐，年后收得发票，也可以吗？
朴老师
2023 12/07 15:19
年后的话就红冲暂估的分录然后做蓝字分录
84785043
2023 12/07 15:22
老师，是年前有工资表，付款明细，唯独没有发票，那年前是如何做账？年后收到发票之后如何做账？
朴老师
2023 12/07 15:28
同学你好
借工程施工
贷应付账款暂估
年后收到发票
借工程施工负数
贷应付账款暂估负数
再做
借工程施工
贷应付账款暂估
84785043
2023 12/07 15:30
之前给甲方开票时已经暂估人工费了，现在有工资表，有付款明细，我现在是否是只能做预付款，等收到劳务发票，然后再红冲，按照发票做账？
朴老师
2023 12/07 15:35
对的
是这个意思
你做预付账款不影响我上面给你的分录呀
借预付账款
贷银行存款
借工程施工
贷应付账款暂估
年后收到发票
借工程施工负数
贷应付账款暂估负数
再做
借工程施工
贷预付账款
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