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问题已解决
当月费用发票下月到，先挂在那个科目
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你好，你可以正常做费用的，借管理费用，贷银行存款。
2023 12/07 14:35
郭老师 
2023 12/07 14:35
没有发票可以正常做，你发票到了之后再调整就是。
84785001 
2023 12/07 14:36
也可以挂其他应付款对吧
郭老师
2023 12/07 14:37
可以的，可以这么做的。
84785001
2023 12/07 14:41
也可以挂其他应付款对吧
郭老师
2023 12/07 14:42
可以可以可以可以
84785001
2023 12/07 14:43
像你说的，要是直接填管理费用，下个月发票到了，该怎么做分录
郭老师
2023 12/07 14:44
借其他应付款，贷利润分配未分配利润，借利润分配未分配利润贷其他应付款。因为这个跨年。
84785001
2023 12/07 14:49
要是没跨年的话，就银行存款替代对吧
郭老师
2023 12/07 14:50
你好，利润分配，未分配利润改成管理费用。
84785001
2023 12/07 14:50
要是没跨年的话，就管理费用替代对吧
84785001
2023 12/07 14:50
好的谢谢
郭老师
2023 12/07 14:51
是的，不用客气，工作愉快。
84785001
2023 12/07 17:03
老师，如果收到发票这做两笔，摘要怎么写会比较好，
84785001
2023 12/07 17:04
借其他应付款，贷利润分配未分配利润，借利润分配未分配利润贷其他应付款 老师，这两笔分录摘要怎么写会比较好
84785001
2023 12/07 17:05
收到发票写着两笔分录，分录都写收到发票吗，有没有更好的摘要描述
郭老师
2023 12/07 17:06
跨年了，收到发票可以可以这么做的。
郭老师
2023 12/07 17:06
是当年的，咱也回复了，你看一下的。
84785001
2023 12/07 17:14
谢谢老师呀
郭老师
2023 12/07 17:14
不用客气，工作愉快。
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