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老师，增值税主表第25行，期初未缴税额（多交为负数）-0.99元，这样的多交，是怎么写分录的？
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啊，你看一下你们是多交了税款吗？这个很有可能是自己填写错误。
2023 12/07 14:36
84784996 
2023 12/07 14:37
我这新接手的，以前也都没有做账，我现在补账呢，这样就和应缴增值税对不上，我想补一笔分录，把这个税款做平。
郭老师 
2023 12/07 14:40
你好，你去看一下二十五行出现负数，第一个月的上一个月申报表他怎么填写的，很有可能就是他填写的不对。
84784996
2023 12/07 15:06
因为没有之前的账，我在补21年的账，我现在应该把这多交的0.99，计入什么科目，能调平？
郭老师
2023 12/07 15:07
你好，不需要退回的，做营业外支出。
84784996
2023 12/07 15:20
老师，但是之前多交0.99，人家在12月本来应该交10元，但实际交了9.01元，但是我补账的话，12月计提是10元。这该怎么办
郭老师
2023 12/07 15:20
借营业外支出，贷应交税费未交增值税，借应交税费未交增值税，贷银行房款，做这个不就可以了？
84784996
2023 12/07 17:26
好，谢谢老师
郭老师
2023 12/07 17:29
不用客气，工作愉快
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