00:10:00
问题已解决
老师，我更正申报表时候，附表五出现这个呢，我应该如何查询，正常这个月的增值税附加税额是 0
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
第三列出现负数，这个是你之前增量留底退税，退回来的增值税多抵扣了，你查一下是不是这个原因。
2023 12/07 15:12
84784992 
2023 12/07 15:23
老师，我账里面发现在23年9月份的时候有一笔税务检查补缴的22年的增值税款，这笔增值税款交了，但是没有计提附加税，是这个原因么，金额正好是937.41，但是我不明白增量留底是什么意思
郭老师 
2023 12/07 15:24
好，增量留底退税，就是你进项大于销项的那一部分给你退回来了，但是附加税没有退，可以继续以后抵扣。
84784992
2023 12/07 15:32
老师，这个是我应该交的钱呀，我没明白你说的什么意思
郭老师
2023 12/07 15:33
同学，我知道现在是你交的钱，但是你之前是不是多填写啦。你多抵扣了附加税，现在需要补上。还有一种可能就是你上面说的只交了增值税，然后你的附加税在这里交，补交没有问题。
84784992
2023 12/07 15:43
哦哦，明白了，如果当时让我补缴的时候我把附加税也补交上就不会弹出这个了是吧
郭老师
2023 12/07 15:45
啊，对的，可以这么理解的。
阅读 239
描述你的问题，直接向老师提问
69
意见反馈
