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老师，年底没有结转本年利润怎么办啊？这个有影响吗？
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您好， 为什么不结转了？
2023 12/07 15:12
84785032 
2023 12/07 15:13
忘记了，忘记结转了
刘艳红老师 
2023 12/07 15:14
没有结转，你申报的数据不对吧
84785032
2023 12/07 15:14
只是没结转，怎么申报的数据就不对了
刘艳红老师
2023 12/07 15:15
你们申报财务报表，要按结转后的数据申报的呀
84785032
2023 12/07 15:17
意思是我资产负债表未分配利润数据不对是吗
刘艳红老师
2023 12/07 15:18
对呀，不结转，肯定是不对的
84785032
2023 12/07 15:19
那没结转怎么办啊
刘艳红老师
2023 12/07 15:20
你把没结转这个账套打开，结转下就可以了
84785032
2023 12/07 15:22
比如说我在2022年没结转，然后余额就累计到2023年了，我现在直接改2022年的，那2023年是有期初的，这个怎么弄啊
刘艳红老师
2023 12/07 15:26
你没有结转也没法结转到下一年呀，这个要一步一步来的
84785032
2023 12/07 15:27
那如果我重新打开2022年的账套去结转 ，那我现在2023年的账做到10月份的，那不是要全部重新做了？
刘艳红老师
2023 12/07 15:28
你是收入和成本都没结转吗？
刘艳红老师
2023 12/07 15:29
我用的是金蝶的，如果没有结转，根本没办法结转到下一年中
84785032
2023 12/07 15:29
收入成本结转了
84785032
2023 12/07 15:31
我在2023年1月份就结账了，2022年的余额已经转到2023年期初了，您说叫我打开2022年的账套重新结转一下，那本年利润科目 2023年期初就和2022年期末对不上了
刘艳红老师
2023 12/07 15:33
你是2022年没结转，放到2023年来结转的，是吧
84785032
2023 12/07 15:34
我没有结转 ，我2023年也没有处理
刘艳红老师
2023 12/07 15:35
那你2022年的财务报表是按什么申报的了？
刘艳红老师
2023 12/07 15:35
你那些收入的数据都是申报的对的吧
84785032
2023 12/07 16:51
收入申报的是对的，
刘艳红老师
2023 12/07 16:53
那这个关系不大，不影响的
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