00:10:00
问题已解决
这是我刚申报一家一般纳税人的增值税表，想问下如果按照表中的数据，我做11月份账的时候应该拿哪些数据入账，做什么分录，新手一个，不懂，希望老师教下
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
进项销项税额结转到转出未交增值税就可以了
二十五行这个你需要确定一下，出现复数一般是自己填写的不对的。
2023 12/07 15:17
84785017 
2023 12/07 15:18
能帮忙写下分录，和写下数字吗
郭老师 
2023 12/07 15:21
借应交税费应交增值税销项62152.56，
应交税费、应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费、应交增值税进项63083.24。
84785017
2023 12/07 15:22
25行的负数这个应该怎样查，不懂
郭老师
2023 12/07 15:23
看你之前的主表出现负数的第一个月的上一个月。是怎么申报的？
84785017
2023 12/07 15:29
这是10月份的增值税表，有啥问题吗
84785017
2023 12/07 15:29
都不知道哪里出错了，应该怎样改才
郭老师
2023 12/07 15:30
31是一行的，这是啥业务的？他正常交了税款吗？
84785017
2023 12/07 15:35
8月的增值税额，9月份的时候已经交了
84785017
2023 12/07 15:36
那我11月份的增值税应该怎样申报才对呢
郭老师
2023 12/07 15:36
31行，那一行是什么业务？
84785017
2023 12/07 15:37
31行的数字就是当初缴纳8月份增值税的金额
84785017
2023 12/07 15:38
不知道为啥还会出现，9月份的时候已经缴纳了
郭老师
2023 12/07 15:38
那他这里填写错了，这里就不要填写删除去更正申报一下的。
84785017
2023 12/07 15:40
删除不了的吗
84785017
2023 12/07 15:40
我现在进去11月份的报表更正，这栏填写不了
郭老师
2023 12/07 15:42
不是在这里填写啊，你给我截图的最后一个图片，在这里当月填写更正申报之前的。
84785017
2023 12/07 15:43
我要去10月份的增值税表更正吗
郭老师
2023 12/07 15:45
对的，是的，是这么做的。
84785017
2023 12/07 15:50
更正完了，可以了，那现在做11月份的账，按照你刚才教的分录，有个未交增值税金额是63083.24-62152.56=930.68元，跟我给你现在发的截图中1266.04元期末留底税额对不上
84785017
2023 12/07 15:52
对于增值税这块的账我应该怎样做，看哪些数字才知道对得上这份增值税表，账里面的数字才是对的，请老师教下，这样我以后也会做了
郭老师
2023 12/07 15:54
你当月的进项销项和你账上核对一下的。
84785017
2023 12/07 16:02
就拿现在做11月份的账来说吧，11月份销项金额是690583.94元，税额是62152.56元，进项金额是3041564.7元，税额是283781.53元，还有之前10月的时候可能一部分进项税额没有抵扣，那我应该怎样做账呢？用哪些数字做账
郭老师
2023 12/07 16:03
那你认证了多少，认证多少，写多少进项，其他没有认证的，你再调到应交税费待认证里面去。
阅读 272
描述你的问题，直接向老师提问
959
意见反馈
