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问题已解决
老师，带抵扣进项税额，期末认证抵扣，结转怎么做，谢谢
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你好，结转的分录是
借：应交税费—应交增值税（进项税额）
贷：应交税费—应交增值税（待抵扣进项税额）
2023 12/07 15:21
84785044 
2023 12/07 15:24
老师，那抵扣成功了，是借未交增值税，贷进项税额吗，谢谢
邹老师 
2023 12/07 15:24
你好，是销项税额大于进项税额吗？
84785044
2023 12/07 15:25
就是做了进项税额，留底了，谢谢
邹老师
2023 12/07 15:26
你好，留抵的情况下，结转的分录是
借：应交税费—应交增值税（销项税额）
应交税费—应交增值税（转出未交增值税）
贷：应交税费—应交增值税（进项税额）
84785044
2023 12/07 15:36
好的，谢谢
邹老师
2023 12/07 15:36
不客气，祝你学习愉快，工作顺利
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