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销项税500，进项税1000，多出来的500，计应交税费的什么科目？
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您好
借：应交税费-应交增值税-销项税额 500
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 500
贷：应交税费-应交增值税-进项税额1000
借：应交税费-未交增值税 500
贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 500
在应交税费-未交增值税借方体现就好了
2023 12/07 15:41
84785000 
2023 12/07 15:44
我蒙了，每月公司支出大于收入，收入很微薄的情况下，购买东西的进项税计什么科目比较好？
bamboo老师 
2023 12/07 16:13
可以计入应交税费-待认证进项税额科目 暂时不勾选
84785000
2023 12/07 16:18
年底需要调整吗？比如，有销项税500，待认证进项税要调出到应交税费-应交增值税进项税额500吗？
bamboo老师
2023 12/07 16:19
没有勾选认证 不需要调整
84785000
2023 12/07 16:20
把勾选抵扣的进项税发票直接计应交增值税进项税额？未勾选的就计待认证进项税额吗？
bamboo老师
2023 12/07 16:32
把勾选抵扣的进项税发票直接计应交增值税进项税额 未勾选的就计待认证进项税额 是的
84785000
2023 12/07 16:32
老师确定是这样吗？我没学过税务，怕搞错了，毕竟年底了，要审计。
bamboo老师
2023 12/07 16:35
是的 确定是这样处理的
84785000
2023 12/07 16:36
那什么时候，用应交税费-应交增值税进项税额科目呢？
bamboo老师
2023 12/07 16:51
当期收到发票需要勾选认证抵扣的话 用应交税费-应交增值税进项税额科目
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