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问题已解决
老师好 我做出纳工作的 我12.5号给快递公司结11月份的快递费时 发现我把11月底的两单快递费和12.1号的一单运费做在一张会计凭证上了 这样就比快递对账单多出一笔费用 可是凭证已经过账了 该怎么处理
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2023 12/07 16:53
馨桐 
2023 12/07 16:57
同学您好:
12月初做红字冲回，再在12月做2笔快递费（11月和12月分开做），再附写说明。
84785007 
2023 12/07 16:58
谢谢 我描述的清楚吗
84785007
2023 12/07 17:00
那原始凭证怎么办 开始做的时候三张物流单粘在一起的？重新做原始凭证怎么附？
馨桐
2023 12/07 17:03
同学您好:老师理解的是你11月支付了12月初快递费，银行支付和快递公司发来的11月费用清单不一致，你们11月的账已经结转不能调整，是这样吗？
馨桐
2023 12/07 17:07
同学您好:12月份做的原始单据附复印件，凭证标明原件在11月几号凭证即可。
84785007
2023 12/07 17:08
老师 我还没给结账呢 是12月现在要给快递公司结11月份的费用 但是我把11月的两笔运费和12月初的一笔都记在一张记账凭证上了 快递发来的账单上没有12月这笔运费
可是凭证已经过账了 我也不能改了
84785007
2023 12/07 17:10
我们在附原始凭证时候要求把快递的对账单一起附上 这样我的原始凭证就比快递多出一张 对12月的时候又会少一张
馨桐
2023 12/07 17:34
同学您好:明白了，很多企业遇到这种情况，是写一个说明，说明支付和对账单不一致的原因即可，你12月支付11月费用时，同时附上一个说明，把原因写上，你支付12月费用时也写一下就行。
84785007
2023 12/07 17:37
老师这个怎么写啊 写在白纸附在记账凭证后面吗？
馨桐
2023 12/07 17:43
同学您好:可以的，祝您学习愉快！
84785007
2023 12/07 17:47
谢谢老师
馨桐
2023 12/07 20:28
同学您好:祝您学习愉快！
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