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老师好，咨询下，预付供应商货款，暂估入库了，后期收到这张发票，这些会计分录怎么做呀？
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您好
请问付款跟暂估的时候分录怎么写的
2023 12/07 17:11
84784980 
2023 12/07 17:12
借，应付账款-供应商，贷，银行存款 借，原材料 贷，应付账款-供应商
84784980
2023 12/07 17:18
现在收到发票要怎么做账呀
bamboo老师 
2023 12/07 18:06
借，原材料 贷，应付账款-供应商
把这笔分录红冲 然后再根据收到的发票写分录
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