00:10:00
问题已解决
高老师，咨询一个问题，我现在有四个项目，其中有两个项目成本比较少，还有一个项目成本比收入多，我1月底之前我能都给多的这个成本都结转了吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，根据你的收入来对应的结转，如果比较低的发票没有到的，你可以先暂估
只要汇算清缴之前发票到了就可以
2023 12/07 17:16
84785001 
2023 12/07 17:18
老师，建筑行业增值税和所得税税负率分别是多少
郭老师 
2023 12/07 17:19
增值税税负3%，所得税税负1.5%。
郭老师
2023 12/07 17:19
所得税税负1.8%左右的
84785001
2023 12/08 08:33
老师，全年一次性奖金我先计提，扣个税，来年在发放这样可以吗
84785001
2023 12/08 08:35
还有一个上一个会计在一季度估了370多万费用，之后我再来发票我是直接冲费用吗？还是冲成本呀？
郭老师
2023 12/08 08:38
第一个可以的，第二个你看一下它属于收入还是成本。
84785001
2023 12/08 08:43
她就是随意估的，进的管理费用，我再来发票，我也冲他的管理费用吗？
郭老师
2023 12/08 08:45
你好，进来的是什么业务，属于哪一个，你做哪一个，然后他你再红冲他的费用就行。不一定非得暂估的费用一定回来费用的发票。
84785001
2023 12/08 08:50
她进的都是技术服务费，我们到是有技术服务收入，但是也不全是，那我就可以把别的是不如材料费发票也可以充她估的费用是吗？
郭老师
2023 12/08 08:52
可以的，可以的，可以的。
84785001
2023 12/08 10:45
老师，还想问一下，我们去年由于公司没成立，材料合同都是跟北京公司签的合同，但是材料使用在沈阳公司项目的，这种今年我已经从北京往回开一些票子了，现在北京账上还有100多万的材料费用是属于沈阳项目的，我怎么往回开比较合理呢？是写个说明还是加几个点把材料开回来呢？
郭老师
2023 12/08 10:47
你好，之前的发票开给了北京那边吗？
84785001
2023 12/08 10:50
对的老师，是开给北京了
郭老师
2023 12/08 10:53
哦，你能把这个发票退回去重新开吗？
郭老师
2023 12/08 10:53
实际并不是北京的公司使用是吗？
84785001
2023 12/08 11:04
退回去从新开有点困难，对实际是辽宁项目使用，因为已经跨年了
郭老师
2023 12/08 11:05
北京那边能给你开发票吗？
84785001
2023 12/08 11:08
可以呀，今年一直往回开的，但是开的都是以技术服务费的方式开回来的，因为我也是今年来的，老板说可以开200多万回来，已经开回来90多万了，剩下的我看北京账上还有100多万的材料也是用于沈阳项目的，我能开回来吗
郭老师
2023 12/08 11:09
不可以，你得用得上才行。
84785001
2023 12/08 11:11
那沈阳这边已经用完了呀？只是在北京账上而已呀？那我继续以服务费的方式开回来呢
郭老师
2023 12/08 11:13
你沈阳的公司怎么用的？发票开给谁，谁来抵扣，不是吗？
阅读 227
描述你的问题，直接向老师提问
196
意见反馈
