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亲爱的，不好意思，刚看到信息
2023 12/07 18:50
84785031 
2023 12/07 18:55
实际收入640万左右和增值税一致，财务年度表和汇算清缴表上多填写了40万收入填了680万，这个没法去更改了吗老师
廖君老师 
2023 12/07 19:06
这是个难题呀，年报收入要改少有风险，但不改和增值税收入对不上。
把增值税收入多申报40万，要交5.2万的税，这个老板要生气的。
要不堵一把，把年报和汇缴表改了
84785031
2023 12/07 19:20
去年年报是亏损状态调整后亏得多点，这个有风险吗，如果盈利去改反而亏损那这就肯定风险
廖君老师
2023 12/07 19:25
反正把应纳税所得额调小税务是不欢迎的，风险肯定有，但比从盈利到亏损是要好一些，最少不用退税（周围有朋友就是退税补查了），现在也没有好的办法，补那么多税老板这一关过不了，还是改汇缴表
84785031
2023 12/07 19:29
嗯嗯是的，那不退税亏损应该好一点，这账搞的我头大
廖君老师
2023 12/07 19:30
是的，不退税好太多了，退税90%要被查的
也不用太担心，一步一步走，
84785031
2023 12/07 19:33
收入我要是实际账面少填写了那就涉及到盈利就要退税，实际640万填写季度合计多填写了几十万收入我看了去年申报表，所以实际汇算清缴多填写了收入导致亏损少，安增值税填写亏损更多点就是
廖君老师
2023 12/07 19:36
是的，增值税收入少，改为一样就是所得税收入变少了，亏损多了
84785031
2023 12/07 19:42
哎一个头两大，然后提交给老师的报告我当时没注意就按多汇算清缴的那个多写的收入填写发过去了，真是自找麻烦了，今天把之前的收入调出来发现不对，和增值税一样就和汇算清缴还有利润表的不一致，查了下发现第二季度也就是一起期间填写的错的
廖君老师
2023 12/07 19:45
别焦急，我的想法是跟老板沟通一下，看老板能接受补多少税，其实汇缴收入调低是有风险存在的，如果老板能接受6万元的补税，就调大收入
84785031
2023 12/07 20:05
但是我有个疑问当时汇算清缴时候为何没有和增值税匹配出来收入不一致好奇怪，而且这次风险提示也没有这块三个表收入不一致匹配信息出来？
廖君老师
2023 12/07 20:12
不是所有企业都要比对的，抽到哪些企业就比对哪些，抽到了要对比3年的。这次就查车购税吧，其他也不查，我是这么理解
84785031
2023 12/07 20:40
嗯嗯好的，但是对于消费税怎么就还让提供收入明细销售价格了好奇怪
廖君老师
2023 12/07 20:45
因为单车130万以上要交消费税，咱公司有没有交呀
84785031
2023 12/07 20:48
我们车才10来万一台，不是豪华车，肯定没交了，对了老师说的抽到查3年那这次这个该抽查的开始了吗，还是说我们这个算抽到了？还是说还没开始抽查，这次稽查老师提交报告上去后再稽查来着？
廖君老师
2023 12/07 20:50
税务抽查有专项抽查（比如这交就是针对车购税）全面抽查（查所有账），我就这么倒霉的，1家公司2年查2次，一次专项一次全面查，但第2次没有什么查的，就是补了业务招待费的个税2000元
84785031
2023 12/07 20:55
那我这次是专项抽查？会不会明年全查了，好紧张马上回答有没问题了还想继续沟通老师继续@小天老师会不会打扫到您
廖君老师
2023 12/07 20:58
不会不会，能跟您一起讨论问题我很开心，我们是相互分享经验嘛。
不用担心的，我这概率很小的。
现在我就是平常心，查就查，就是配合3个月的事了，麻烦点累点
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