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老师，货未发，款未收，票开了，这种要不要确认收入
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需要确认增值税收入的
2023 12/08 09:54
84784988 
2023 12/08 09:57
老师，那企业所得税收入确认不了是吧，也就是利润表上的数跟增值税申报表上的数不一样
家权老师 
2023 12/08 10:04
是的，这个就会产生利润表跟增值税的收入不一样
84784988
2023 12/08 10:08
老师，杭州那边如果利润表跟增值税收入不匹配就不让申报，还有的地方汇算清缴里专管员会找
家权老师
2023 12/08 10:13
这个很难办的了，最好是不要提前开票，什么都做，提前开票就是违规的
84784988
2023 12/08 10:14
是的老师，可以工程类的项目都是这样，付点定金就让开票，老板还不能不接这个生意， 江苏这边是平时让申报的，汇算清缴时不知道会不会找，老师，如果确认收入了，这种会涉及到偷漏企业所得税吗
家权老师
2023 12/08 10:18
这个是不会说是偷税的，原因是满足所得税的确认条件
84784988
2023 12/08 10:19
老师，因为未发货，货物所属权未转移，我现在如果未发货的也都确认收入也不会影响企业所得税吗，我有点饶不过来了呢
家权老师
2023 12/08 10:21
是的，这个不满足所得税收入的确认条件
84784988
2023 12/08 10:22
老师，那正确的做法还是不能确认收入对吧，因为不满足企业所得税确认条件，如果汇算清缴时税务找只能写情况说明了对吗
家权老师
2023 12/08 10:27
是的，只有写说明书说明情况了，
84784988
2023 12/08 10:28
老师，如果我现在确认收入了，但没发货就不能确认成本，这样就会导致企业多缴纳企业所得税是吧
家权老师
2023 12/08 10:30
是的，就是那个意思的
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