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老师，请问一下银行流水收到钱了，但是贷方应收账款却找不到这个公司，这怎么做账？
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您好，流水上边，没有账户名称吗
2023 12/08 10:26
84785031 
2023 12/08 10:31
不是，贷方不是应收账款吗？没有这个公司，是不是没有开销售票，但对方打钱了已经，这怎么做呀
小锁老师 
2023 12/08 10:32
对，贷方的话，是应收款，你们这边流水，上边不显示是谁支付的吗
84785031
2023 12/08 10:36
不是，是做账的时候，应収账款没有这个公司，您仔细着一下我说的
小锁老师
2023 12/08 10:38
我看到了，虽然没有，但是你只能挂账，谁给你付款这个公司的抬头的呀，新增公司
84785031
2023 12/08 11:08
应该是没有开票，我这里没有票，但是我现在做银行流水，这个公司已经给打钱了，但我贷方没有他，我是不是需要补销售发票分录，但是我手上没有发票，分录应该怎么写？
小锁老师
2023 12/08 11:11
嗯对，那你就只能 借 银行存款 贷 主营业务收入——未开票收入 应交税费
84785031
2023 12/08 11:20
老师，那应交税费，金额怎么写？
小锁老师
2023 12/08 11:21
那个的话你如果一般纳税人，就价税分离，13个点
84785031
2023 12/08 11:22
用不用应收过渡一下
小锁老师
2023 12/08 11:23
你都收到钱了，不要了
84785031
2023 12/08 11:34
那如果后期又开了票，是不是要修改一下凭证就行？
小锁老师
2023 12/08 11:37
嗯对，到时候的话修改一下
84785031
2023 12/08 11:43
好的，谢谢老师！
小锁老师
2023 12/08 12:17
不客气的祝您开心
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