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问题已解决
提问：公司按照合同要求向对方支付一笔费用，要求对方一年之内完成任务，由于对方没有完成，现在要求对方按照比例退回部分。现在问题是当初转出去的不是用对公户转的，现在对方退回来我们的对公户，请问这比收入现在要怎么处理呢？需要向对方开一发票吗？
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你好，退回来就做咱支付时相反的分录。
然后没有退回那一部分，正常计入费用就可以了。
最好是退回到对公账户。
2023 12/08 10:52
玲老师 
2023 12/08 10:52
已经完成的服务，那一部分需要开发票的。
是提供服务的那一份，给咱们开发票。
84784968 
2023 12/08 10:57
主要是当时支付出去的时候没有用公户转，现在这笔收入没法在公户里找到对应的出款记录
玲老师
2023 12/08 10:59
你好 出款的业务要补上的 这样就行
84784968
2023 12/08 11:00
不明白，出款是用私人卡转的，怎么补？而且是去年发生的业务
玲老师
2023 12/08 11:01
借预付账款贷其他应付款等。
84784968
2023 12/08 11:08
那请问后面这其他应付款如何处理？
玲老师
2023 12/08 11:10
你好 还回去
借其他应付，贷银行
84784968
2023 12/08 11:13
这笔钱在法人的私户已经发生了，相当于之前就已经转给了对方，现在再还回去，怎么转呢？总不能再转给对方，那就是重复转账了
玲老师
2023 12/08 11:14
那已经转回去了，那正好都抵消了吗？两个往来不就对冲停了吗？
84784968
2023 12/08 11:15
后台户怎么能入账呢老师？
玲老师
2023 12/08 11:16
要是不入账你账没法平，这样理解不？
玲老师
2023 12/08 11:16
你要是不入账，往来账不是总挂着吗？
玲老师
2023 12/08 11:16
会计要按真实发生的业务进行账务处理，不然你的账没法做平。
84784968
2023 12/08 11:19
对的，因为之前是后台户转的，没有记入报税的账务处理，现在这笔钱退回了对公账户，不知道怎么合适的来处理这笔账
玲老师
2023 12/08 11:23
你好 把前面没入账的补上 退回的这样就能就冲平了
玲老师
2023 12/08 11:23
补账的分录我也发你了
84784968
2023 12/08 11:33
好的，谢谢老师
玲老师
2023 12/08 11:36
不客气，祝您工作愉快。
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