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老师好，由于以前没有收到成本票，所以挂到了预计负债里面，现在收到发票了，我从预计负债里面给他红冲实际收到的，这样可以吗
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你好，没问题，这个是可以的
2023 12/08 10:53
84784987 
2023 12/08 10:57
可是这样做了导致我利润表上的成本成负数了，老师
东老师 
2023 12/08 10:58
接收到预计负债是怎么做的呀？
84784987
2023 12/08 11:10
货到票没到，预估的成本
东老师
2023 12/08 11:11
预估的成本，也就是冲销这个预估，再按照发票做账就可以
84784987
2023 12/08 11:15
是这样做的，老师，但是成本成了负数是怎么回事呢
东老师
2023 12/08 11:17
你之前就是发票没来的时候，你怎么做的？
84784987
2023 12/08 11:19
借主营业务成本，贷预计负债
东老师
2023 12/08 11:20
你收到发票以后，把上面这个会计分录冲销了，然后再按照发票做一个一样的会计分录成本就是不会是负数的
84784987
2023 12/08 11:30
老师，我账上预计负债是挂的500万，这个月来了200万的发票，我只能红冲200万，是吧
东老师
2023 12/08 11:31
对，没错就是这个做的
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