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你好，交的租金一直没开发票，上个月给我们开了一百多万，去年做账也没做租金，我可以补记到去年吗？
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你好，你补的话增值税能补了吗？
2023 12/08 10:56
郭老师 
2023 12/08 10:56
增值税、所得税。同时需要做。
84784969 
2023 12/08 10:59
我们给别人交的租金，上个月才给我们开的发票
郭老师
2023 12/08 11:00
你好，做以前年度损益调整，汇算清缴，纳税调减。
84784969
2023 12/08 11:30
借：以前年度损益调整
贷：主营业务成本
应交税费-应交增值税进项
84784969
2023 12/08 11:30
分录这样写吗？
郭老师
2023 12/08 11:31
你们当时缴纳了做了预付账款吗？你不应该冲这个预付账款，借以前年度损益调整应交税费，应交增值税进项待预付账款。
84784969
2023 12/08 13:44
不是，这个钱是法人出的，去年公司一直没开业
郭老师
2023 12/08 13:45
你帐上怎么做到写一下的？
84784969
2023 12/08 13:51
什么意思？
郭老师
2023 12/08 13:52
我问你账上交纳的租金，你怎么做的，我需要给你冲呀。
郭老师
2023 12/08 13:52
你得冲之前的预付
84784969
2023 12/08 14:23
我三月份接的账，没有做预付
郭老师
2023 12/08 14:25
那你查一下他坐在哪个科目可以吗？
84784969
2023 12/08 14:25
之前做的主营业务成本，别的没有
郭老师
2023 12/08 14:26
也就是你之前借主营业务成本贷银行存款已经暂估了？可是你写的去年做账也没有做租金，这不矛盾。
郭老师
2023 12/08 14:27
当时这个个人给钱的时候，你直接没有做，是这个意思吗？还是怎么了？
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