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作暂估可以这么录吗 借：库存商品 贷：预付账款~暂估款~ 公司
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可以的，可以这么做的。
2023 12/08 11:27
84785026 
2023 12/08 11:42
要是发票金额和实际金额不是一样的或者有差异也可以吗
郭老师 
2023 12/08 11:46
你好队的，是的，可以的。
84785026
2023 12/08 11:47
差额太大也可以吗
郭老师
2023 12/08 11:49
你看下里面的税率怎么是零。
84785026
2023 12/08 12:01
我们的增值税是免税的
郭老师
2023 12/08 12:04
和你们免税不免税没关系。
84785026
2023 12/08 13:46
对，咱们公司报销有时候有些费用没票可以这样做
借：其他应收款~xx
贷：银行存款
借：管理费用
借：其他应付款~xx
没票的先放其他应付款，以后找票来
了可以这样做吗？
借：管理费用
贷：其他应付款~xx
郭老师
2023 12/08 13:49
好，他是先预支吗？如果是的话，回来报销应该是其他应收款。
84785026
2023 12/08 13:51
就是没票的放其他应付里，容易去分开吗一看就知道缺了多少钱的发票。
郭老师
2023 12/08 13:52
可以的，这个你自己决定就行。
84785026
2023 12/08 17:27
原来我们给员工买菜做饭的，可是这样弄需要发票，所以我们把员工的伙食费放工资里面直接报的，然后把这伙食费打到我们厨房负责人的卡里，可以这么弄吗
郭老师
2023 12/08 17:28
可以的，但是你职工同意交个税吧？
84785026
2023 12/08 17:37
同意的，可分录怎么做可以写一下分录吗？
郭老师
2023 12/08 17:38
借管理费用工资
贷应付职工薪酬工资
借应付职工薪酬、工资，贷其他应付款，借其他应付款，贷银行放款。
84785026
2023 12/08 17:42
但是伙食费是福利费呀
郭老师
2023 12/08 17:42
你坐在工资里面在做福利费吗？
郭老师
2023 12/08 17:42
每个月都有的，都可以直接做工资，他就不用单独再做福利费了。
84785026
2023 12/08 18:06
借：管理费用
贷：应付职工薪酬
借：应付职工薪酬
贷：其他应付款~伙食费
贷：银行存款
可以这样分录吗
84785026
2023 12/08 18:07
以后把这钱打负责人的时候
借：其他应付款
贷：银行存款
郭老师
2023 12/08 18:09
是的，对的，是这么做的。
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