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供应部赵亮从黄河电子有限公司购入A材料350千克，单价50.00元B350米，单价47.50元，增值税税率 ，价税款38561.25元，开出转账支票(票号019060501)支付，材料均已验收入库 发票与货同行。
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借原材料a材料50*350
原材料B材料47.5*350
应交税费、应缴增值税进项38561.25
贷银行存款
2023 12/08 12:29
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(1)5日，供应部赵亮从黄河电子有限公司购入A材料350千克单价5000元:B材料350米单价47.50元。增值税税率13%，价税款38561.25元，开出转账支票(票号:2019060501)支付、材料均已验收入库，发票与货同
行。
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)5日，供应部赵亮从黄河电子有限公司购入A材料350千克单价5000元:B材料350米单价47.50元。增值税税率13%，价税款38561.25元，开出转账支票(票号:2019060501)支付、材料均已验收入库，发票与货同
行。
超级的鸭子
于 2022-04-11 10:50 发布
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5日，供应部赵亮从黄河电子有限公司购入A材料350千克，单价50元，B材料350米，单价47.5元，增值税税率13%，价税款38561.25元，开出转账支票支付，材料均已验收入库，发票与货同行
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从某公司购入a材料350千克，单价50元b材料350米，单价47.50元增值税税率为13％价税款38561.25元，开出转账支票支付材料已验收入库怎么做会计分录
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(一)填制凭证
任务描述
中原电子科技有限公司在2022年1月发生的部分经济业务如下所述，由会计水秀在
总账管理系统填制记账凭证。
)5日，供应部赵亮从黄河电子有限公司购入A材料350千克，单价50.00元:B
材料400米，单价47.50元，增值税税率为13%，价税款41245.00元，开出转账支票(票
号:22010501)支付，材料均已验收入库，发票与货同行。
(2)6日，供应部赵亮2021年12月25日从北京长城有限公司所购材料均已到货，包
括:A材料204千克，单价50.00元;B材料250米，单价48.00元;甲产品包装箱400
录入结
套，单价4.00元;乙产品包装箱400套，单价3.00元。验收结果与上月收到的发票完全
相符，入材料库保管。
(3)7日，生产部王聪从仓库领取A材料960千克，单价50.00元。其中:300千克用
于加工甲产品，660千克用于加工乙产品;B材料1000米(其中800米的单价是47.50元，
另200米的单价是48.00元)，其中，360米用于加工甲产品，640米用于加工乙产品。
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