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老师。您好！我们水费收入是差额征税，现在我们其他应付款水费余额是500万，付了水厂100万，余额400万，但是我们欠水厂500万，欠水厂的钱账面不体现，那么其他应付款余额的400万还用结转收入吗？
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要的，差额征税就是差额的部分确认收入
2023 12/08 12:55
84784951 
2023 12/08 12:57
可是我们还欠水厂钱呢，如果全部结转收入了，那么后期付款，其他应付款不就是负数了
夏春燕老师 
2023 12/08 13:04
为什么欠款款不在上账面体现
84784951
2023 12/08 13:12
我们是代收，收到的水费都计入其他应付款了，付款时冲其他应付款，所以就没体现欠款这部分
84784951
2023 12/08 13:12
如果要体现，怎么做账
夏春燕老师
2023 12/08 13:14
如果只是代收代付，就不存在欠款，
夏春燕老师
2023 12/08 13:15
你们存在差额是有收取中介费吗
84784951
2023 12/08 13:16
不收，中间费用额外给
夏春燕老师
2023 12/08 13:17
只是代收代付。不需要转为收入
84784951
2023 12/08 13:18
好的，那我就不用结转收入暂时
夏春燕老师
2023 12/08 13:19
是的，代收代付不需要
84784951
2023 12/08 13:42
好的，谢谢老师
夏春燕老师
2023 12/08 13:50
不客气，祝你生活愉快
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