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我们公司卖了一个业务线给供应商公司，金额是12万，供应商不想给钱，想用货款抵，应该怎么做账？供应商欠我们款12万这笔怎么做？
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您好，这个的话你们就是应收和应付，这俩科目抵消
2023 12/08 13:41
84785039 
2023 12/08 13:47
老师，具体科目应该怎么做，麻烦提示一下
小锁老师 
2023 12/08 13:48
就是借 应付账款12 贷 应收账款12
84785039
2023 12/08 13:56
对方想分两年抵消这笔欠款，今年抵6万，明年抵6万，今年我们要付6万之外的货款给他
84785039
2023 12/08 13:56
这样我不知道该怎么做
84785039
2023 12/08 13:57
不能一次抵完
小锁老师
2023 12/08 13:58
那你就做两个6万的就可以的了
84785039
2023 12/08 14:03
抵完之后账套今年需要显示供应商欠我们6万
小锁老师
2023 12/08 14:04
恩，那就是留作下期抵扣的
84785039
2023 12/08 14:07
先要做一笔账，一把显示供应商欠我们12万，这笔分录应该怎么做呀，老师
小锁老师
2023 12/08 14:07
借 库存商品 贷 应付账款 12
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