00:10:00
问题已解决
老师，你好，我们公司之前会计，计提工资是当月发放当月计提的，相当于今年1月，计提的是去年12月的工资，我现在想要调整过来，当月计提，下月发放，我怎么操作比较好呢，
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，这个月计提两个月的工资，11月份儿和12月份的。
2023 12/08 14:17
84784990 
2023 12/08 14:19
那我今年相当于做了13个月的成本，那去年12月的工资，我这个月需要红冲不
郭老师 
2023 12/08 14:20
这个月不需要红冲，以企业所得税汇算清缴怎么做的？
84784990
2023 12/08 15:54
以前汇算清缴没有调整，因为他每年都是这样有跨年的
郭老师
2023 12/08 15:55
不会算，青椒做错了汇算青椒12月份的在一月份计提应该是用利润分配未分配利润，或者是以前年度损益调整汇算清向纳税调减。
84784990
2023 12/08 16:58
老师，你的意思是我需要调账，用以前年度损益调整，然后纳税再调减哇
郭老师
2023 12/08 17:00
对的，是的，是这么做，是这么理解的。
阅读 224
描述你的问题，直接向老师提问
319
意见反馈
