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员工社保有余额数，怎么做一下调整？
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您好
请问是计提的单位部分有余额吗
2023 12/08 14:20
84784951 
2023 12/08 14:24
不是，是支付完工资之后，扣除员工社保之后，员工社保借方有余额数
bamboo老师 
2023 12/08 14:25
请问是多扣了个人部分还是少扣了
84784951
2023 12/08 14:26
是因为之前单位给人上保险，但是没有发工资。所以出现这种情况
bamboo老师
2023 12/08 14:29
那后期会发放工资吗？
84784951
2023 12/08 14:30
不会发工资了。
bamboo老师
2023 12/08 14:32
那个人部分应该个人承担 无法收回 应该转到营业外支出科目
84784951
2023 12/08 14:36
那老师怎么做分录呢？
bamboo老师
2023 12/08 14:36
借：营业外支出
贷：其他应收款-个人社保费
84784951
2023 12/08 14:40
借：营业外支出 贷：其他应收款——员工社保 是这样吗？后边不用付凭证都可以吧
bamboo老师
2023 12/08 14:42
可以填把其他应收款——员工社保费科目余额表附在凭证后面
84784951
2023 12/08 14:51
好的，谢谢老师
bamboo老师
2023 12/08 14:55
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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