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老师，我这月资产负债表不平有什么快速查找的方法吗
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你好，损益类的科目结转了吗？
2023 12/08 14:34
84784999 
2023 12/08 14:35
已经结转了
郭老师 
2023 12/08 14:37
那你看一下科目余额表是不是平衡的，是的话，科目余额表和你的资产负债表的余额核对，如果是制造行业的，你看下制造费用结转了没有。
84784999
2023 12/08 14:45
老师 您帮我看看我这科目余额表是平的，我们不是制造业，我们是汽车4S店
84784999
2023 12/08 14:46
但是我资产负债表两边差了5413.5元
郭老师
2023 12/08 14:47
你好，这个怎么没核对，你给我一个是发生额，一个是余额。
84784999
2023 12/08 14:55
老师是这个表吗
郭老师
2023 12/08 14:56
损益一类的科目都没有结转，都还有余额啊。
郭老师
2023 12/08 14:56
结转了还有余额，你怎么结转的？
84784999
2023 12/08 15:08
老师这次都结转了，您在帮我看看
郭老师
2023 12/08 15:11
你这个周转材料没有在存货里面。
84784999
2023 12/08 15:14
老师，我这个凭证有问题吧
郭老师
2023 12/08 15:14
周转材料不是你自己增加的吧？
郭老师
2023 12/08 15:14
不是的话没有问题的，这科目都是原先带的是吧。
84784999
2023 12/08 15:15
不是我加的，都是原先带的
郭老师
2023 12/08 15:16
那就是你的财务报表取数的问题。
84784999
2023 12/08 15:18
老师，我用的金蝶都是自动取数，是我这资产负债表的公式有问题吗，
郭老师
2023 12/08 15:21
对的，你找你软件售后的
84784999
2023 12/08 15:22
好的，非常感谢老师帮助
郭老师
2023 12/08 15:23
不用客气，工作愉快。
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