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老师好，我公司是汽车销售公司，也主营出租车辆，购进的车辆大多都用于出租，但购进后几个月是没有出租收益的，暂时还没出租出去，那这些车辆的折旧应该计入哪个科目呀
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银行管理费用里面的。
2023 12/08 15:18
郭老师 
2023 12/08 15:18
你好，做管理费用里面的。
84784947 
2023 12/08 15:19
那是要等有出租收益，折旧才能计入到成本那吗
郭老师
2023 12/08 15:20
对的，是的，是这么做的。
84784947
2023 12/08 15:20
因为当时购进了大量车辆，当时也没有收益，折旧计入费用的话，一个月也有40多万呢
郭老师
2023 12/08 15:23
照你实际情况来就可以了。
84784947
2023 12/08 16:09
那我有一些车辆是出租用过之后，又销售出去的，账面上固定资产清理有5万，但开票出去有5万6，这个有差额怎么办呀
郭老师
2023 12/08 16:11
好，差额就是营业外收入。
84784947
2023 12/08 16:14
那我开票出去那笔金额不能做收入吗，因为报税时是按照开票金额报了收入上去
郭老师
2023 12/08 16:16
你好，做固定资产清理的。
郭老师
2023 12/08 16:16
固定资产清理余额结转到营业外收支。
84784947
2023 12/08 16:17
那我们开票出去那笔金额要怎么办呀，入固定资产清理的话，收入不就跟税务申报表上的对不上了
郭老师
2023 12/08 16:18
对的，是的，不一致的。
84784947
2023 12/08 16:19
这样没有问题吗，账务收入跟税务申报收入不一致了
郭老师
2023 12/08 16:19
这个你可以看一下你税务局那边怎么要求，有些是写一个说明就可以。
84784947
2023 12/08 16:21
清理销售车辆都会有这种情况 吗
郭老师
2023 12/08 16:24
啊，对的是的是的是的是的是的。
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