00:10:00
问题已解决
出口退税认证完的发票入账，进项税是用待抵扣科目对吧？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，退税勾选的吗？如果是的话，应交税费，应交增值税进项。
2023 12/08 15:34
84785003 
2023 12/08 15:36
但是在增值税表二里是待抵扣里是吧？
郭老师 
2023 12/08 15:36
对的，是的，是这么做的。
84785003
2023 12/08 15:37
可以建二级出口进项和普通进项分开吗？
郭老师
2023 12/08 15:39
可以的，可以这么做的。
84785003
2023 12/08 15:41
待抵扣和待认证分别代表什么？
郭老师
2023 12/08 15:44
代抵扣辅导期，纳税人当月认证了，当月税务局不允许抵扣，需要比对通过才可以抵扣。待认证是没有认证。
84785003
2023 12/08 15:47
就是票可以先入，进项留着以后认证以后抵的意思，对吧
郭老师
2023 12/08 15:47
待认证是这么做的。
84785003
2023 12/08 15:50
老师，增值税表二下方出口待抵扣的金额是本年累计数还是从多年累计数？
郭老师
2023 12/08 15:51
不好意思，没有看懂他哪里有本年累计
84785003
2023 12/08 16:11
这是本年累计的数，跨年会结转到下年吗？
郭老师
2023 12/08 16:12
填写当月的
本月的
阅读 186
描述你的问题，直接向老师提问
531
意见反馈
