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老师,下午好!请问一下,印花税(购销合同)按次申报计税依据是什么?所属期要怎么填的?

84784986| 提问时间:2023 12/08 15:54
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速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,购买合同和销售合同合同金额合计 填写当天的日期。
2023 12/08 15:55
84784986
2023 12/08 16:08
老师,购买合同和销售合同合计一起是2023年全年的还是只是2023年12月份的,前几天专管员才通知我们申报印花税!今天申报所属期是不是填12月8日啊!
郭老师
2023 12/08 16:11
你好,当月申报当月的哪一个月发生的,填写哪一个月。
84784986
2023 12/08 16:14
我还是不明白,按次申报是什么意思?计税依据是填全年签的购销合同总金额还是只是填12月份签的购销合同金额?
郭老师
2023 12/08 16:14
在申报是当月申报当月的不能超过15天。
84784986
2023 12/08 16:22
意思就是现在是12月份申报11月份的,购销合同就是11月份签的合同,以前月份签的购销合同不用填,是这个意思吗?老师!
郭老师
2023 12/08 16:23
不是这个意思的,按次申报是当月申报当月的,你申报的晚了,你发现不了吗?
84784986
2023 12/08 16:46
那现在12月份怎么申报?请老师指点一下!我们11月份签了1份购销合同不含税金额是120万!
郭老师
2023 12/08 16:47
你好,填写现在的日期就可以的,如果你税务局没有要求 金额就是填写之前你没有交应该缴纳的所有的合计。
84784986
2023 12/08 17:35
填2023年1-11月所有签的购销合同的合计金额吗?可能加上3000万,税太高了吧!
郭老师
2023 12/08 17:38
对的,是的,是这么做的
84784986
2023 12/08 17:39
可不可以只报一半啊!要不然税太高了,被老板骂了!
郭老师
2023 12/08 17:40
你税务局都能查到,你再申报不合适吧?这个你们自己决定。
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