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老师，请问一下我前面月份做了暂估的成本，我现在有发票回来了，发票的金额是大于我之前暂估的，我现在该怎么来冲呢，而且发票金额是在银行付的
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红冲之前暂估的，然后再做发票的就可以了。借主营业务成本贷应付账款暂估做的这个吗？
2023 12/08 16:01
84785038 
2023 12/08 16:03
说错了，是暂估的比发票的金额大
郭老师 
2023 12/08 16:04
你好，哪个大哪个小都无所谓。
84785038
2023 12/08 16:12
暂估的什么都不用附上是吗？
郭老师
2023 12/08 16:13
是的，可以可以没有。
84785038
2023 12/08 16:20
我的暂估成本内容需要与发票对的上吗？我暂估的是工资，然后说用开的服务费发票去冲行不行？
郭老师
2023 12/08 16:20
你好，可以不一致的，这个可以有差异。
84785038
2023 12/08 16:23
我是直接全部红冲还是只是冲一部分
84785038
2023 12/08 16:24
因为我这个暂估的是360000，但是发票才193400
郭老师
2023 12/08 16:24
不可以的，自己选择就行。
郭老师
2023 12/08 16:24
都可以的，刚才打错了，自己选择就行。
84785038
2023 12/08 16:42
是不是这样呢？
郭老师
2023 12/08 16:44
你好，还有一部分没有收到是吗？如果是的话可以。
84785038
2023 12/08 16:45
不是，收到的发票就是这么多，就是193400，我之前暂估做的是360000
84785038
2023 12/08 16:45
暂估我没有全部冲
84785038
2023 12/08 16:46
我是按照发票金额来冲的
84785038
2023 12/08 16:46
不知道这样是不是对的
84785038
2023 12/08 16:47
余下的166600我没有红冲
郭老师
2023 12/08 16:48
暂估的那个金额不对呀，你不应该写36万。
84785038
2023 12/08 16:50
暂估的要跟我这个发票是一致的？
郭老师
2023 12/08 16:51
不是
你冲暂估必须是你之前暂估的那个金额，你暂估了36万，你充的时候也得充36万呀。
84785038
2023 12/08 16:52
那就是全部冲掉之后再来做这个发票的分录是吗？
郭老师
2023 12/08 16:55
是的对的，是的对的，是的对的。
84785038
2023 12/08 16:57
是这样吗？
郭老师
2023 12/08 16:58
对的，是的，是这么做的
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