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老师，之前没有挂应收，现在有业务往来，怎么做账务处理！内账
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直接收款做收入就是
2023 12/08 17:03
84785035 
2023 12/08 17:06
没有款可收，还是顶账
家权老师 
2023 12/08 17:07
具体什么情况说说
84785035
2023 12/08 17:14
老师，我们是4s店，有返利政策，我们公司向a的公司掉车卖，可是回返利，回到a的公司了，当时没有挂账，现在我们又要掉a的公司的车，要顶账，这个怎么做账务处理，我是内账，新来的会计
家权老师
2023 12/08 17:18
现在需要补做当时的换车分录
84785035
2023 12/08 17:22
怎么做老师
家权老师
2023 12/08 17:25
当时调车的业务具体什么个掉法？
84785035
2023 12/08 17:36
掉了就卖了
84785035
2023 12/08 17:36
不知道，不清楚
家权老师
2023 12/08 17:38
那么现在没法做什么所谓顶账的账。你要先熟悉业务，才能做账，不然就一团雾水
84785035
2023 12/08 17:47
老师，我意思是先把应收返利的账挂上，车已经卖了，就不要管了！
84785035
2023 12/08 17:48
之前的车也不欠往来
家权老师
2023 12/08 17:49
那么现在你手中是什么业务单据就做什么账，不用管以前的
84785035
2023 12/08 17:58
老师，那 借方 应收返利 贷方 写什么呀
家权老师
2023 12/08 18:00
贷方内账就是你的收入
84785035
2023 12/08 18:54
老师，那月底怎么结转？
家权老师
2023 12/08 20:44
把损益类科目结转到本年利润
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