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老师请问一下，去年我做了一笔收入： 借；银行存款 -1064.88元 贷：主营业务收入10664.88元 今年退客户这边款 是这样做分录 ：借 利润分配-未分配利润 贷银行存款
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借银行负数，贷主营业务收入负数，做这个就行。
2023 12/08 17:30
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老师我们有一笔收入是属于去年的收入我这个月做了借：银行存款 贷：利润分配-未分配利润就可以吗？
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个人打款到对公算收入，这个我做一笔借银行存款，贷主营业务收入就可以，还是说要先做一笔，借银行存款，贷应收账款-个人这个分录
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去年个税少记
今年可以做以下分录吗
借：利润分配-未分配利润
贷：应交税费-个税
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2019年一笔开票未收款收入是做的：借：应收帐款，贷：主营业务收入，贷：应交税费-应交增值税-销项税额，2020年收到款项时又做了一笔未开票收入：借：银行存款，贷：主营业务收入，贷：应交税费-应交增值税-销项税额，2023年如何调这一笔帐呢
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你好，a公司2021年付给客户的一笔罚款，当时做分录
借 应收账款
贷 银行存款
其实这笔分录错了，那么2022年做更正分录
借 利润分配-未分配利润
贷 应收账款
是这样做的吗
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