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去年的暂估，赶今年5月份汇算没开进来票，预计今年6月份进来，所以当时5月份汇算没有调增利润，结果到现在12月份还没开进来，这怎么处理税务，准备补税
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你好今年纳税调增的
2023 12/08 18:27
84785013 
2023 12/08 18:31
今天调增利润，1月份保税的时候给把所得税申报了？
郭老师 
2023 12/08 18:32
汇算清缴的时候纳税调增
84785013
2023 12/08 18:32
那成了2024年了
84785013
2023 12/08 18:33
这是2022年的成本么
郭老师
2023 12/08 18:37
你好，那你修改之前的会算清剿
84785013
2023 12/08 18:45
可以修改汇算清缴？
84785013
2023 12/08 18:47
那修改了，交了这部分税，但是销售了没有对应进项，这个怎么处理？
郭老师
2023 12/08 18:52
是的
你账上正常做会算清剿纳税调增调增之后有盈利的需要交税
84785013
2023 12/08 19:04
没有进账，销售了，相当于没这个东西，但是销售了，虚开吧？这个怎么处罚了
郭老师
2023 12/08 19:09
你好，你实际购入的时候没有支付吗？对方没有给你发货单什么的，怎么是虚开？
84785013
2023 12/08 19:21
啥也没有
郭老师
2023 12/08 19:24
实际也不需要支付吗？那你帐上需要红冲。
84785013
2023 12/08 19:32
开出去的是一些五金材料没有进账，实际做的是工程。现在工程成本票有，就
郭老师
2023 12/08 19:44
红冲就可以了
实际没有支付也不能一直挂帐
84785013
2023 12/08 19:48
奥，好的。这部分去年已经进了成本，没调增利润，没上税
郭老师
2023 12/08 19:50
让你现在调增不是吗
修改汇算清缴补税
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