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问题已解决
老师您好社保计提缴纳时公司少了一分钱，个人多了一分钱，发放工资时也多扣了员工一分钱，这种该怎么处理呢？麻烦老师讲一下详细的分录，遇到一分钱想得好久都想不明白
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一分钱支付给职工
借其他应收款负担的社保
贷应付职工薪酬工资
借应付职工薪酬工资
贷银行存款
然后补计提企业负担的借管理费用社保
贷应付职工薪酬社保
2023 12/08 20:21
84785009 
2023 12/08 20:34
缴纳社保时做了 借应付职工薪酬单位社保 其他应收款个人部分社保 贷银行存款，老师这个调整不回来了嘛？
84785009
2023 12/08 20:36
两个科目借贷怎么弄平呢老师
郭老师 
2023 12/08 20:37
借应付职工薪酬社保
贷其他应收款
84785009
2023 12/08 20:45
好像明白了！谢谢老师
郭老师
2023 12/08 20:47
不用客气，工作愉快
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